按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
中共甘肅省委講師團(tuán)是省委面向黨員干部群眾組織實(shí)施馬克思主義理論和形勢(shì)政策教育的重要部門，其主要職責(zé)是：
1.組織實(shí)施重大主題宣講活動(dòng)。
2.組織開展基層理論宣講活動(dòng)。
3.做好黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4.做好黨員干部在職理論學(xué)習(xí)教育工作。
5.組織開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究。
6.建好辦好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中共甘肅省委講師團(tuán)是中共甘肅省委宣傳部所屬二級(jí)財(cái)政預(yù)算單位，性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2020年底實(shí)有在職人員7人，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬單位。
（二）參照公務(wù)員法管理單位參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)，中共甘肅省委講師團(tuán)。
（三）直屬事業(yè)單位直屬事業(yè)單位0個(gè)。
三、部門收支總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算2021年收入預(yù)算312.84萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入312.84萬元，比2020年預(yù)算增加144.2萬元，增長(zhǎng)85.51%，增長(zhǎng)的主要原因是為落實(shí)好中央和省委關(guān)于建好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)的安排部署，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)中增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)編輯運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；同時(shí)，人員增加，相應(yīng)預(yù)算收入增加。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入312.84萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。
（二）支出預(yù)算2021年支出預(yù)算312.84萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算支出312.84萬元，比2020年預(yù)算支出增加144.2萬元，增長(zhǎng)85.51%，增長(zhǎng)的主要原因是為落實(shí)好中央和省委關(guān)于建好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)的安排部署，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出中增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)編輯運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；同時(shí)，人員增加，相應(yīng)預(yù)算支出增加。
當(dāng)年財(cái)政撥款支出主要是：
1.一般公共服務(wù)支出290.11萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.85萬元。
3.衛(wèi)生健康支出8.17萬元。
4.住房保障支出5.71萬元。
四、一般公共預(yù)算情況2021年一般公共預(yù)算支出312.84萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出2021年基本支出112.84萬元，比2020年預(yù)算增加24.2萬元，增長(zhǎng)27.3%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，部分支出調(diào)標(biāo)，基本支出相應(yīng)增加。
（二）項(xiàng)目支出2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算200萬元，比2020年預(yù)算增加120萬元，增長(zhǎng)150%，增長(zhǎng)的主要原因是為落實(shí)好中央和省委關(guān)于建好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)的安排部署，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)中增加了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)編輯運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）。
（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付無。五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2020年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，比2020年預(yù)算減少0.01萬元，下降5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2020年預(yù)算持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)16.33萬元，比2020年預(yù)算減少1.95萬元，下降10.67%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，壓減培訓(xùn)費(fèi)用支出。
5.會(huì)議費(fèi)14萬元，比2020年預(yù)算減少2萬元，下降12.5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，壓減會(huì)議費(fèi)用支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.98萬元，比2020年預(yù)算增加18.67萬元，增長(zhǎng)39.46%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入2021年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2021年計(jì)劃征收0萬元。
（三）政府采購情況2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.66萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況上年末固定資產(chǎn)金額為21.43萬元，無形資產(chǎn)總額0萬元。其中，辦公用房總面積94平方米，為省委辦公廳統(tǒng)一調(diào)配使用。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上通用設(shè)備0萬元。2021年度擬采置固定資產(chǎn)約0.66萬元，主要為打印設(shè)備、便攜式投影儀等，已列入政府采購預(yù)算。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況2021年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）；涉及部門預(yù)算資金200.00萬元。其中：組織自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，涉及200.00萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)（按部門匯總的二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填列），涉及財(cái)政支出200萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出200萬元。政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。
八、名詞解釋
1．財(cái)政撥款(補(bǔ)助)：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)：指中共甘肅省委講師團(tuán)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出：中共甘肅省委講師團(tuán)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。
4．科學(xué)技術(shù)支出：指用于社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的基本支出和項(xiàng)目的支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指中共甘肅省委講師團(tuán)人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
6．住房保障支出：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房公積金。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．因公出國(guó)(境)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、公雜費(fèi)。
2：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表