按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省文明辦）是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān)，為副廳級(jí)。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省文明辦機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年預(yù)算收入5588.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1284.46萬(wàn)元，下降18.69%，下降的主要原因是政府性基金預(yù)算收入減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。包括：一般公共預(yù)算收入4185.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入1341萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入62.6萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算5588.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1284.46萬(wàn)元，下降18.69%，下降的主要原因是轉(zhuǎn)移性支出減少。包括：
1.一般公共服務(wù)支出388.86萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出25.27萬(wàn)元。
3.住房保障支出35.38萬(wàn)元。
4.文化旅游體育與傳媒支出662.6萬(wàn)元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.56萬(wàn)元。
6.轉(zhuǎn)移性支出4443萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級(jí)一般公共預(yù)算支出1083.07萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出483.07萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加20.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算600萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，增長(zhǎng)的主要原因是精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作任務(wù)增加，工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是：精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)等相關(guān)工作任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)4.78萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降0.62%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬(wàn)元），與上年持平，主要原因是車(chē)輛數(shù)量無(wú)變動(dòng)，在確保厲行節(jié)約的條件下，嚴(yán)格控制費(fèi)用的增加。
4.培訓(xùn)費(fèi)11.31萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元，下降0.53%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減培訓(xùn)費(fèi)。
5.會(huì)議費(fèi)25萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減會(huì)議費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)243.49萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少10.11萬(wàn)元，下降3.99%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（二）非稅收入情況
2022年預(yù)算無(wú)非稅收入預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額445.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算421萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為89.2萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值45.52萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2022年度單位擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為24.14萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況
2022年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付4443萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1288萬(wàn)元，下降22.47%，下降的主要原因是部分轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金較上年減少。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付2802萬(wàn)元，具體是：新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目資金2302萬(wàn)元；新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金500萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300萬(wàn)元，具體是：省級(jí)支持鄉(xiāng)村少年宮專(zhuān)項(xiàng)資金300萬(wàn)元。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付1341萬(wàn)元，具體是：中央彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮專(zhuān)項(xiàng)資金1341萬(wàn)元。
另，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目和新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目，其績(jī)效目標(biāo)表不予公開(kāi)。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。2021年，我辦財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定，以預(yù)算編制執(zhí)行與績(jī)效管理評(píng)價(jià)并重，年內(nèi)開(kāi)展了2020年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作、2021年度專(zhuān)項(xiàng)資金1-6月、1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，通過(guò)預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效管理結(jié)合推進(jìn)，有效保證了資金的安全高效支出。
（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2022年部門(mén)預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出2241萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出900萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出1341萬(wàn)元。（其中鄉(xiāng)村少年宮專(zhuān)項(xiàng)300萬(wàn)元由一般公共預(yù)算安排，1341萬(wàn)元由政府性基金安排）。2022年本部門(mén)1個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出：指用于推動(dòng)精神文明建設(shè)、促進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮的宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。
3.轉(zhuǎn)移性支出：指政府無(wú)償向居民和企業(yè)、事業(yè)以及其他單位供給財(cái)政資金。
4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛。
附件： 1.2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.2022年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
3.2022年省級(jí)部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表
甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室
2022年2月25日